Un avoir est une facture … en négatif.
Il va s’agir de recréditer le compte budgétaire (sur lequel la LBC a été passée) du montant de l’avoir reçu.
Procéder comme pour une facture manuelle (dans les Acquisitions, réception et facturation, Créer une facture).
Renseigner les zones nécessaires : numéro de l’avoir, fournisseur, … et indiquer le montant total en négatif.
Cliquer sur «Enregistrer et créer lignes de facture».
Aller dans «Ajouter une ligne de facture».
Ne pas indiquer de ligne de commande.
Indiquer le montant en négatif.
Ajouter le compte budgétaire concerné.
Cliquer sur «Ajouter et fermer».
Supprimer (ou non) les lignes annexes : frais d’envoi, réduction, …
Cliquer sur «Enregistrer et continuer».
L’avoir se retrouve «en attente du paiement».
Onglet «non attribué» : retrouver son avoir et le modifier via le bouton « … ».
Dans la partie «Paiement», renseigner «payé» et indiquer le numéro de l’avoir comme identifiant du paiement.
On peut le retrouver en recherche «Factures».
Le compte budgétaire a été modifié à la hausse (de + 20,70 € dans l’exemple utilisé).
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Mis à jour le
Attention ! Certains établissements utilisent parfois de procédures complémentaires